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投融界>选项目>项目信息>浙江台州玉环某量贩式KTV扩股众筹项目股权融资300万元

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周先生

所在地区:浙江省台州市玉环县
所属行业:餐饮
意向资金:个人资金 企业资金 天使投资 VC投资 PE投资 担保公司 投资公司 信托公司 资产管理 其它资金

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所在地区:
浙江省台州市玉环县
融资主体:
企业
所属行业:
餐饮 娱乐
融资用途:
项目发展
融资金额:
300万元
意向资金:
不限
融资方式:
股权融资

股权融资

资金方占股比例:
10 %
最短退出年限:
1 年
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项目概述

公司介绍
  玉环县**量版式娱乐中心,2010年1月份开业,座落于玉环县城关双港路,是一家以提供唱歌娱乐为主的场所。**总经营面积3000多平方米,总投资为1600万元筹建(其中房租三年为500万元),主要负责人:赵雪飞(2005年创办了玉环县第一家量版式KTV好乐迪,后又涉猎娱乐行业各细分领域)。目前有包厢70个,同时设有超市、厨房、果吧,提供酒水、菜品等服务。
  从2010年开业至今,凭借着时尚大气的装饰布置、先进丰富的资源设备、细致入微的服务态度给予了广大客户极具质感的娱乐体验,在竞争激烈的玉环县KTV行业中取得可喜的盈利佳绩。**作为一匹杀入KTV市场的遒劲有力的黑马,并不满足于眼前的一时成绩,高瞻远瞩,时时捕捉时尚发展潮流,在市场日趋饱和的当下积极开拓创新,期望通过进一步的转型升级带领KTV行业向全新的高度发展。
  资产评估
  目前**仍正常营业,所有设备正常运转。所有的固定财产和无形资产市值260万元(原投资1600万元,其中付房租三年为500万),预付的9个月的房租135万元(全年180万元),共计395万元。原股东的股权以395万元折为新股权入股(3000元为一股),原股东不得退股。
  项目介绍
  基于多方面考虑与宏观的市场调查,**股东会决定以众筹模式扩股重组,筹集资金升级店内装修与娱乐设备,并积极开拓全新的时尚休闲娱乐项目。借助大量新股东的人脉,吸引潜在消费人群,增加消费者的粘合度,旨在激活玉环本土娱乐行业。
  一、众筹融资情况
  融资金额:300万元,每股3000元,共计1000股(仅限200人内),新股东入股每人不得超过10股。
  融资对象:量贩式KTV消费人群。
  融资方式:股权形式,与老股东享有同等待遇,参与永久分红。对新加盟的股东采取前两年每股一次性发放3000元消费券的优惠政策。
  股份比例:老股东395万元(含九个月房租费),新股东300万元,约占43%。
  二、众筹资金分配
  公司计划总投资300万元。
  1、计划200万元为部分原包厢,通道,大厅,超市,洗手间,点歌系统,音响设备,外立面广告的改造支出,打造玉环一流的量贩KTV娱乐中心。
  2、计划100万元,为本店内新增一至二个项目,新增项目现代时尚,更适合当代80,90后的消费群体。以温馨自由为主导的文化环境下独创玉环首家多元化娱乐场所。

项目优势

一、小投资,大创业
  众筹这种方式起源于创业融资。一个有前景的好的项目出现,最先抢占市场先机才能赶上市场红利期。就每个单独的个体来讲,闲置资金的数额较小,很难进行大规模的投资活动;但是当个体的小额资金以众筹的方式汇聚起来形成的庞大的资金,就能够帮助小小的个体去实现创业梦想,充分体现了千元投资,月月分红的商业模式。
  二、资源互补,合作共赢
  1、**目前已有近5年的客户积累,背后拥有一支优质的管理水平和服务水平的职工队伍,在门店运营和管理方面积累了丰富的经验。**良好的资金周转和运营状况也为项目的运行提供坚实的财务支持。
  2、跨行业优势。在建立团队,引导和拉动消费而提高业绩的同时,一个强大的团队可以在拥有一个成功的众筹项目后,跨越本行业,连续不断地去“众筹”其它行业,形成一个多元化的产业链。比如餐饮,足浴,酒业,建材等等竞争行业都具有发展优越性。让小投资遂步走向大投资,小投资也能成为大老板。
  三、利益共享,风险同担
  “众人拾柴火焰高”,众筹扩权让每一位参与者成为企业中的一份子。众人集资,集思广益,利益共享,风险同担——低投入,低风险,高回报,**与新老股东成为同一个利益共同体。

其它备注

财务监督机制
  1、融资后,新、老股东共同组建新的股东会,股东会享有本店最高决策权,对本店重大事务和财务等进行监管。
  2、众筹资金,授权第三方玉环工商银行托管。
  3、资金流向,实行专款专用办法。
  投资退出机制
  股东无特殊情况不得退股,但享有转让或继承权(转让或继承要申请股东会同意)。
  盈利预测
  通过此次股权众筹,**将重新装修升级,改善内部管理,预计营业额能在原有的基础上提升30%,具体测算如下:
  1、包厢费收入:**包厢总数70个,装修后平均每天(晚场)开房56间,平均每间包厢收取包厢费200元,每月包厢费收入为33.6万元。
  2、超市消费收入:依据平均每天(晚场)开房56间,每天每包600元,月消费额为100.8万元。除去超市进货款(50%计)50.4万元,超市每月盈利50.4万元。
  3、总收入:包厢费33.6万元+超市50.4万元=84万元。厨房菜品销售收入因占比较低,暂不考虑。
  4、平均净利润:总收入84万元-管理费用45万元=平均净利润39万元。
  5、每月每股分红:此次扩股重组成功后,公司股份将达(395+300)*10000/3000=2317股,每月每股分红约达168.32元。
  通过以上测算可知,新股东每股每月红利有100元~200元,预计2年内可收回成本,同时继续享有**的股东权益。
  备注
  众筹资金管理细则:
  1、开设众筹资金的银行专用账户;
  2、与第三方银行签订资金使用权限;
  3、众筹资金在本次众筹活动结束前,任何人不得动用;
  4、众筹结束后有新、老股东成立股东委员会,选举新的股东代表,对该项资金进行监管使用;
  5、众筹失效所有资金原路退回(不计利息)。

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