项目介绍

　　项目名称：冰鲜牛肉扩大销售规模项目
　　项目进展：
　　投入：截止到2022年3月，我公司已投入约800万固定资产，200余万流动*金，用于开设店铺，采购、储存，销售国产冰鲜牛肉。
　　注册商标：食品商标3个，广告商标1个，其中已注册1个，初审公告2个。
　　合作概况：
　　1、浙江省总代理，线下范围在浙江省内，线上销售没有限制，代理合同5年一签，目前合同有效期到2025年。
　　2、销售单位为整牛/整套内脏。厂家会根据16个分体，38个部分把牛分割好，通过冰鲜冷链运送到本公司。本公司再进行进一步的分割后销售。
　　3、品牌方对我司销售牛肉的价格没有约束，对我司的采购量没有要求，对出售给我司的整牛价格进行每年进行1-2次的调整。
　　产业规模：杭州30家店铺、宁波12家店铺，安吉7家店铺，冰鲜（0-4度，非冷冻）仓库7个，中小型货运配送车辆若干。
　　现有产能：有完整的冰鲜货运分割配送链条，自有冷库，人工和物流能力可承担每天超过50头整牛的肉量的入库，分割，配送至门店的工作量。
　　销售渠道：市场门店（农贸市场或农贸商业街），校餐配送。
　　门店模式分析
　　目前本公司最多资产投入，最大销售渠道是市场门店（农贸市场或商业街）模式。
　　本公司门店为自有*金投入，非品牌加盟店，所以店内销售的牛肉品牌不受品牌商控制，可同时出售两个代理品牌的冷鲜牛肉。目前本公司总体销售额中牧*家占比较大，但仍旧保留了一定比例的天牧*品牌，避免受到单个品牌方的制约和影响。
　　校餐配送渠道分析
　　模式概述
　　本公司的校餐配送，牛肉是直接发往五*肉联，杨*妈配送这些专业配送机构，由配送机构分别配送给各个学校食堂。学校对账期为45天，付款为60天，货款直接汇入本公司，不经过配送公司。
　　规模扩张计划
　　重点拓展校餐配送业务
　　目前五***希望本公司供货量每天不低于5000斤牛肉，以每斤39元计算，每天牛肉成本是19.5万，60天学校账期加上从品牌商发货到配送至五丰7天，需要占用1306.5万。另外品牌商很可能因为业务量的增加，将常驻保证金进一步提高，根据整牛业务的保证金略多于1周订单额来看，估计这部分保证金会对应增加200万。